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Fecha

Título

Unidad Auditada

Responsable

 

INFORMES DE PLANES DE TRABAJO

 

2011

Informe DAI-06-2011, “Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros Administrativos y de Apoyo, Plan Anual de Trabajo del año 2012 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros Administrativos y de Apoyo

2011

Informe DAI-10-2011, “Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación, Plan Anual de Trabajo del año 2012 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación

2011

Informe DAI-12-2011, “Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, Plan Anual de Trabajo, año 2012 (Informe de uso Interno)”

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación

2011

Informe DAI-13-2011, “Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, año 2012, (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Unidad de Auditoría

2012

Informe DAI-07-2012, “Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación, Plan Anual de Trabajo del año 2013 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación

2012

Informe DAI-08-2012, “Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, año 2013, (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Unidad de Auditoría

2012

Informe DAI-09-2012, “Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, Plan Anual de Trabajo, año 2013 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación

2013

Informe DAI-06-2013, “Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación, Plan Anual de Trabajo del año 2014 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación

2013

Informe DAI-09-2013, “Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, Plan Anual de Trabajo del año 2014 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias

2013

Informe DAI-12-2013, “Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, Plan Anual de Trabajo, año 2014 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación

2013

Informe DAI-13-2013, “Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, año 2014, (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Unidad de Auditoría

2014

Informe DAI-05-2014, “Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación, Plan Anual de Trabajo del año 2015, Plan Anual de Capacitación 2015 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación

2014

Informe DAI-08-2014, “Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, Plan Anual de Trabajo, año 2015 (Informe de uso Interno)”

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación

2014

Informe DAI-11-2014, “Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, periodo 2015, (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Unidad de Auditoría

2015

Informe DAI-05-2015, “Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, Plan Anual de Trabajo, año 2016 (Informe de uso Interno)”

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación

2015

Informe DAI-07-2015, “Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación, Plan Anual de Trabajo del año 2016, (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación

2015

Informe DAI-09-2015, “Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros Administrativos y de Apoyo, Plan Anual de Trabajo del año 2016 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros Administrativos y de Apoyo

2015

Informe DAI-10-2015, “Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, Plan Anual de Trabajo del año 2016 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias

2015

Informe DAI-11-2015, “Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, periodo 2016, (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Unidad de Auditoría

2016

Informe DAI-05-2016, “Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros Administrativos y de Apoyo, Plan Anual de Trabajo del año 2017 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros Administrativos y de Apoyo

2016

Informe DAI-07-2016, “Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación, Plan Anual de Trabajo del año 2017, (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación Y Capacitación

2016

Informe DAI-08-2016, “Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, Plan Anual de Trabajo, año 2017 (Informe de uso Interno)”

Unidad de Auditoría

Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación

2016

Informe DAI-11-2016, “Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, Plan Anual de Trabajo del año 2017 (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias

2016

Informe DAI-12-2016, “Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, periodo 2017, (Informe de uso Interno)

Unidad de Auditoría

Unidad de Auditoría

 

 

 

 

 

 

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